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无锡市档案局2019年度部门预算公开

时间:2019-03-02      浏览次数:       来源: 无锡市档案局      字号:[ ]

信息索引号 01400730X/2019-00006 发文日期 2019-03-02 公开日期 2019-03-02
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市档案局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,决算,收支 文件下载
内容概述 无锡市档案局2019年度部门预算公开

 

 

 

无锡市档案局2019年度

部门预算公开

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际,制定无锡市档案事业发展规划及有关政策、规定,编制年度计划并监督实施。

(二) 对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位和各市(县)、区的档案工作。

(三) 集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、团体和市各直属单位的重要档案和历史资料,做好档案接收、征集、编研、整理、保管、鉴定、统计和提供利用等各项工作,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

(四) 组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施,实行“行政执法责任制”,组织执法检查,查处违反《档案法》的人和事。

(五) 组织档案知识宣传和档案专业干部教育培训工作;承办全市档案专业职务评审的具体工作。

(六) 组织档案保护技术和档案学理论的研究工作,大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

(七) 按照国家有关法律和行政法规,做好档案的密级变更、解密工作。依法向社会开放档案,并定期公布开放档案目录。

(八) 配合党和政府中心工作,有计划地编辑出版档案史料,积极向社会提供广泛的服务。

(九) 组织全市档案工作的外事活动和国际交流。负责收集失散在市内外的有关档案和资料。

(十) 指导档案学术团体活动。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务指导处、法规宣教处、保管利用(技术)处、编研(征集)处、信息处(2008年新增)、机关档案管理处(机关档案管理中心)(2012年新增)、工商业档案管理处(无锡市民族工商业档案馆)(2017年新增)8个职能处室。

无锡市档案局无下属单位。

2.从预算单位构成看,本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 档案局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年的主要工作目标有五个方面:

一、要突出政治职能,将档案业务与党建紧密结合,将党务工作有机融入各项重点业务事项中,认真贯彻落实丁薛祥同志讲话精神,体现档案工作的政治意识,提高为领导决策的贡献度,对部门宣传指导的影响度,对群众服务的美誉度。

二、要积极向先进学习,选好标杆,吸收资源整合、信息化技术、服务便民等方面的经验,做好“智慧档案馆”建设启动工作,开发新的办公OA系统,完善库房智能管理系统。

三、要推进落实年度重点目标,争取江苏乡镇企业档案展示馆项目实质性建设,继续做好国家重点档案保护与开发,结合新中国成立70周年纪念活动,推出一批档案文化宣传成果。

四、要确保档案实体和信息化资源安全,完成库房安防智能化改造,引入物联网和手机APP远程操控功能。同时做好库房消防升级,对建筑物、管道、泵房等设备加强巡检,确保档案实体绝对安全。

五、要调整优化机构设置与人才配置,按照新一轮改革方案,优化部门定位和岗位设置,充实一批专业人员,选拔任用一批优秀干部,强化内部绩效考核与日常行为管控,保持和调动全员工作积极性。

 

 

 

 

 


第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

2019年度部门收支预算总表

预算单位:无锡市档案局

 

 

 

单位:万元

收入预算

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、一般公共服务支出

 1127.77

一、基本支出

921.41 

一、财政拨款

1415.70 

二、外交支出

 

二、项目支出

494.29 

      1. 一般公共预算

1415.70 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

      2. 政府性基金预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

 

 

三、其他资金

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 99.59

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 37.78

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 150.56

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

1415.70 

当年支出小计

1415.70 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

1415.70 

支出合计

1415.70 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市档案局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 1415.70

一般公共预算资金

小计

 1415.70

公共财政拨款(补助)资金

 1415.70

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市档案局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1415.70 

921.41 

494.292417 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市档案局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1415.70 

一、基本支出

921.41 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

494.29 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

1415.70 

支出合计

1415.70 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市档案局

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

1415.69

201

一般公共服务支出

1127.77

20126

  档案事务

1127.77

2012601

    行政运行

742.49

2012602

    一般行政管理事务

385.27

208

社会保障和就业支出

99.58

 

20805                        行政事业单位离退休

99.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.13

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

28.45

210

卫生健康支出

37.77

21011

  行政事业单位医疗

37.77

2101101

    行政单位医疗

37.77

221

住房保障支出

150.56

22102

  住房改革支出

150.56

2210201

    住房公积金

55.29

2210202

    提租补贴

76.61

2210203

    购房补贴

18.65

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

公开06表:

 

 

2019年度部门财政拨款基本支出预算表

预算单位:无锡市档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

合计

 

921.40

301

工资福利支出

789.04

  30101

  基本工资

114.14

    3010101

    职务(岗位)工资

38.04

    3010102

    级别(技术等级)工资

76.10

  30102

  津贴补贴

350.37

    3010205

    工作性津贴

135.91

    3010206

    生活性补贴

96.09

    3010209

    上下班交通费补贴

16.80

    3010211

    医改补贴

0.20

    3010212

    临时性补贴

6.09

    3010213

    提租补贴

76.61

    3010214

    新职工购房补贴

18.65

  30103

  奖金

9.51

    3010305

    年度考核奖

9.51

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.13

    3010801

    养老保险费

71.13

  30109

  职业年金缴费

28.45

    3010901

    职业年金

28.45

  30110

  职工基本医疗保险缴费

37.77

    3011001

    医疗保险费

37.77

  30112

  其他社会保障缴费

4.48

    3011204

    工伤保险

0.70

    3011211

    生育保险费

3.77

  30113

  住房公积金

55.29

    3011301

    住房公积金

55.29

  30114

  医疗费

1.88

    3011401

    职工医疗费

1.88

  30199

  其他工资福利支出

115.99

    3019901

    编外用工工资

115.99

302

商品和服务支出

83.06

  30201

  办公费

49.38

    3020102

    标准部分

49.38

  30228

  工会经费

6.44

  30229

  福利费

2.35

  30239

  其他交通费用

23.31

    3023901

    公务交通补贴

23.31

  30299

  其他商品和服务支出

1.56

    3029905

    党员活动经费

1.56

303

对个人和家庭的补助

49.29

  30302

  退休费

49.29

    3030203

    退休人员交通补贴

3.42

    3030211

    退休人员住房补贴

41.88

    3030219

    退休人员其他

1.90

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

2.09

 

公开07表:

 

 

2019年度部门一般公共预算支出预算表

预算单位:无锡市档案局

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

1,415.69

201

一般公共服务支出

1,127.77

  20126

  档案事务

1,127.77

    2012601

    行政运行

742.49

    2012602

    一般行政管理事务

385.27

208

社会保障和就业支出

99.58

  20805

  行政事业单位离退休

99.58

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.13

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

28.45

210

卫生健康支出

37.77

  21011

  行政事业单位医疗

37.77

    2101101

    行政单位医疗

37.77

221

住房保障支出

150.56

  22102

  住房改革支出

150.56

    2210201

    住房公积金

55.29

    2210202

    提租补贴

76.61

    2210203

    购房补贴

18.65

 

公开08表:

 

 

2019年度部门一般公共预算基本支出预算表

预算单位:无锡市档案局

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出预算安排数

合计

 

921.40

301

工资福利支出

789.04

  30101

  基本工资

114.14

    3010101

    职务(岗位)工资

38.04

    3010102

    级别(技术等级)工资

76.10

  30102

  津贴补贴

350.37

    3010205

    工作性津贴

135.91

    3010206

    生活性补贴

96.09

    3010209

    上下班交通费补贴

16.80

    3010211

    医改补贴

0.20

    3010212

    临时性补贴

6.09

    3010213

    提租补贴

76.61

    3010214

    新职工购房补贴

18.65

  30103

  奖金

9.51

    3010305

    年度考核奖

9.51

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

71.13

    3010801

    养老保险费

71.13

  30109

  职业年金缴费

28.45

    3010901

    职业年金

28.45

  30110

  职工基本医疗保险缴费

37.77

    3011001

    医疗保险费

37.77

  30112

  其他社会保障缴费

4.48

    3011204

    工伤保险

0.70

    3011211

    生育保险费

3.77

  30113

  住房公积金

55.29

    3011301

    住房公积金

55.29

  30114

  医疗费

1.88

    3011401

    职工医疗费

1.88

  30199

  其他工资福利支出

115.99

    3019901

    编外用工工资

115.99

302

商品和服务支出

83.06

  30201

  办公费

49.38

    3020102

    标准部分

49.38

  30228

  工会经费

6.44

  30229

  福利费

2.35

  30239

  其他交通费用

23.31

    3023901

    公务交通补贴

23.31

  30299

  其他商品和服务支出

1.56

    3029905

    党员活动经费

1.56

303

对个人和家庭的补助

49.29

  30302

  退休费

49.29

    3030203

    退休人员交通补贴

3.42

    3030211

    退休人员住房补贴

41.88

    3030219

    退休人员其他

1.90

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

2.09

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表

单位名称:无锡市档案局

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

合计

 

25.33

5.17

 

 

 

6.51

6.13

7.52

003044001

无锡市档案局(本级)

25.33

5.17

 

 

 

6.51

6.13

7.52

公开10表:

 

 

2019年度部门政府性基金支出预算表

预算单位:无锡市档案局

单位:万元

科目代码

科目名称

金   额

合计

 

0.00

公开11表:

 

 

2019年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

预算单位:无锡市档案局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

合计

 

389.11

302

商品和服务支出

389.11

  30201

  办公费

99.54

  30205

  水费

6.01

  30206

  电费

155.37

  30209

  物业管理费

125.83

  30229

  福利费

2.35

 

表十二:

 

 

 

 

 

2019部门政府采购预算表

预算单位:无锡市档案局

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

125.83

3.服务C

 

 

 

 

125.83

 

运转性项目

物业管理费

物业管理服务

集中采购

125.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 

无锡市档案局2019年度收入、支出预算总计1415.70万元,与上年相比收、支预算总计各减少648.52万元,减少 31.41  %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。故该项目不再出现在2019年预算中。其中:

(一)收入预算总计 1415.70万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 1415.70万元。

(1)一般公共预算收入预算 1415.70万元,与上年相比增减少 648.52万元,减少31.41%。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。故该项目不再出现在2019年预算中。

(2)政府性基金收入预算 0万元,上年政府性基金收入预算 0万元。与去年相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0万元。上年财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与去年相同。

3.其他资金收入预算总计 0万元。上年其他资金收入预算总计 0万元。与去年相同。

4.上年结转资金预算数为 0万元。与去年相同。

(二)支出预算总计 1415.70 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1127.77 万元,主要用于市档案局机关运行。与上年相比减少 755.30 万元,减少 40.11 %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

2.公共安全(类)支出 0 万元,与上年相同。

3.结转下年资金预算数为  0 万元。

此外,基本支出预算数为 921.41 万元。与上年相比增加    26.06万元,增长(减少)2.82 %。主要原因是人员工资标准调整。

项目支出预算数为 494.29万元。与上年相比减少 674.58   万元,减少57.71 %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

无锡市档案局本年收入预算合计 1415.70 万元,其中:

一般公共预算收入 1415.70万元,占 100 %;

政府性基金预算收入 0 万元,占  0  %;

财政专户管理资金0 万元,占 0 %;

其他资金   0 万元,占 0  %;

上年结转资金0 万元,占 0  %。

三、支出预算情况说明

无锡市档案局本年支出预算合计 1415.70 万元,其中:

基本支出 921.41 万元,占  65.08  %;

项目支出 494.292417 万元,占  34.91  %;

单位预留机动经费  0  万元,占  0  %;

结转下年资金   0  万元,占   0   %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市档案局2019年度财政拨款收、支总预算 1415.70万元。与上年相比收、支预算总计各减少648.52万元,减少 31.41 %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

 

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市档案局2019年度财政拨款预算支出1415.70万元。与上年相比财政拨款支出减少 648.52万元,减少 31.41  %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.档案事务。 支出 1127.77 万元,与上年相比减少 755.30 万元,减少 40.11 %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

(二)医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗。支出 37.77万元,与上年相比增加 1.41万元,增加 3.87 %。主要原因是医疗费用的增加。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出。支出 150.56 万元,与上年相比增加 5.77 万元,增加 1.91 %。主要住房补贴比例调整增加。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市档案局2019年度财政拨款基本支出预算 921.40   万元,其中:

(一)人员经费 838.33 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 83.06  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市档案局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   1415.69 万元,与上年相比减少 648.52 万元, 减少 31.41 %。主要原因是数字档案馆建设费678.37万元,该项目截止到2018年底结束。

 

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市档案局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 921.40 万元,其中:

(一)人员经费 838.33万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 83.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市档案局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 5.17万元,占“三公”经费的 20.41 %;公务用车购置及运行费支出 0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出 6.51万元,占“三公”经费的25.70 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 5.17万元,比上年预算减少  8.82万元,主要原因是因公出国(境)费的节约。

2.公务用车购置及运行费预算支出0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,主要原因2016年公车改革后,一般公务用车已全部上缴,2017年度无一般公务用车运行维护及购置预算。

3.公务接待费预算支出 6.51万元,比上年预算增加2.01万元,主要原因是全国各地档案系统来局参观学习交流的批次和人数的增加。

无锡市档案局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.13万元,比上年预算增加 0.83万元,主要原因为推进和完成省局布置的各项业务工作,各类业务工作会议增多。

无锡市档案局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.52万元,上年无培训费预算,主要原因为档案业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市档案局2019年政府性基金支出预算支出 0万元。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 389.11

万元,与上年相比减少 0.5 万元,降低 0.12 %。主要原因是:办公费的节约。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额 125.83万元,其中:拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0   万元、拟购买服务支出125.83 万元。

十三、国有资产占用情况

无锡市档案局共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆等。本单位无单价50万元(含)以上的通用设备(套);无单价100万元以上的专用设备(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

  无锡市档案局2018年度无预算绩效评价

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除

 

 

 

 

 

 

 

 

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